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彩8彩票网址关于中国人民政治协商会议河南省鹤壁市委员会办公室2017至2018年度预算执行及其他财政收支审计结果公告

来源:   发布时间: 2019年12月13日

彩8彩票网址关于

中国人民政治协商会议河南省鹤壁市委员会办公室2017至2018年度预算执行及其他财政收支审计结果公告

(二○一九年十日公告)

2019年第7

彩8彩票网址自201942日至64,对中国人民政治协商会议河南省鹤壁市委员会办公室(以下简称“市政协办”)2017至2018年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计现将审计结果公告如下:

一、基本情况

(一)市政协办基本情况

市政协办主要负责市政协委员会全体会议,就有关鹤壁政治、经济等重要问题组织委员会开展调查研究,提出意见建议和提案等工作。共有行政编制29名、离退休干部工作人员3名、后勤服务人员编制10名,实有行政人员26名、工勤人员6名、聘用人员3名。

2017年收入990.4万元,支出928.74万元,结余246.96万元。2018年收入1043.3万元,支出1052.12万元,结余21.69万元。截至2018年末,资产总额226.40万元,负债总额10.19万元,净资产合计216.21万元。

二、审计评价意见

审计结果表明:政协办提供的会计资料及相关资料基本真实地反映了该单位的预算执行情况和财政收支情况,会计处理基本符合相关的会计准则和会计制度,财政收支能够遵守有关财经法规。但在审计中发现还存在一些违规发放值班补贴、公务接待费用报销不规范问题。 

三、审计发现的主要问题和处理意见

(一)违规发放值班补贴2.16万2017年至2018年市政协发放大院安保春节值班费1.38万元、本单位职工值班补贴0.78万元。

(二)公务待费用报销不规范0.26万列支餐费后附发票日期与对方公函注明调研日期不一致且未附用餐人员明细。

(三)差旅费报销不规范2018年存在差旅费审批单填写不完整、审批单时间晚于出差时间等现象9笔0.90万元。

(四)车辆ETC缴费凭证未附ETC消费记录。

(五)未使用公务卡结算1.57万

四、审计处理及整改情况

上述审计情况,审计机关已依法出具审计报告。截至公告日,市政协办认真采纳审计提出的建议,对审计发现的问题采取积极措施,基本已经整改到位

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